| Título de la auditoría | Entidad que efectuó la auditoría | Materia | Fecha de inicio de la auditoría | Fecha de término de la auditoría | Período auditado (dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa) | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Respuesta del Servicio | Enlace al informe final de auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL
Auditoría Licencias de Conducir 2023 |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Revisar si se encontraba la totalidad de los folios de las licencias de conducir del año 2021 junto a su respectivo expediente, además de constatar las certificaciones de estudios que sean legítimos y que la documentación se encuentre debidamente documentada. | 01-01-2021 al 31-12-2021 | 12-11-2024 | No aplica | Enlace a informe | ||
| INFORME FINAL Auditoría Interna al Pago de Remuneraciones Municipales | Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al pago de remuneraciones, principalmente la revisión de asignaciones que reciben los funcionarios de planta, contrata y suplentes que estén nombrados en el mes de noviembre de 2023 | 01-12-2023 | 20-12-2023 | 01-11-2023 al 30-11-2023 | 30-05-2024 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna de Vehículos 2023 | Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Constatar que el municipio haya implementado los procedimientos, controles y acciones de monitoreo sobre los vehículos administrados por la entidad edilicia, considerando para tales efectos tanto los vehículos propios como los arrendados. En el marco de la Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos, liderada por la Contraloría General en virtud del artículo 18 de la ley N° 10.336 | 01-10-2022 al 31-12-2022 | 19-06-2023 | No aplica | Enlace a informe | ||
| INFORME FINAL Auditoría Interna a los pagos DAEM 2022 Área Educación |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al proceso de pago, a fin de verificar si se encuentran debidamente documentadas, verificando la correcta emisión de los pagos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación | 01-11-2022 al 30-11-2022 | 08-02-2023 | No aplica | Enlace a informe | ||
| INFORME FINAL Auditoría Interna a Subvenciones Municipales 2021 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Verificar el buen uso de los recursos que se han otorgado por el municipio durante el año 2021 a las diferentes organizaciones comunitarias, revisando asimismo que sus rendiciones de cuentas se hayan efectuado correctamente en tiempo y forma. Revisión, además, de los procedimientos efectuados por la municipalidad, tanto para el otorgamiento, como para la fiscalización de las subvenciones entregadas. |
07-06-2022 | 24-11-2022 | 01-01-2021 al 31-12-2021 | 08-02-2023 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna al Sistema OIRS 2021 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Revisar los procesos referentes a las solicitudes de información, reclamos y sugerencias de la Ilustre Municipalidad de Longaví ; evidenciar como se están llevando a cabo los procesos, determinando si se apegan o no al reglamento de tramitación, así como también observar posibles mejoras. | 01-01-2021 al 27-12-2021 | 28-12-2021 | No aplica | Enlace a informe | ||
| INFORME FINAL Auditoría Interna al Manejo de Fondos Globales («cajas chicas») 2021 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2021” emanadas por el Ministerio de Hacienda, particularmente a la referida a los fondos globales. | 01-12-2021 | 22-12-2021 | 01-01-2021 al 30-11-2021 | 28-12-2021 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna a los Pagos Municipales 2021 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al proceso de pagos de bienes y servicios contratados por la Municipalidad de Longaví, a fin de verificar si se encuentran debidamente documentadas, verificando la correcta emisión de los pagos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley 21.131 | 01-12-2021 | 20-12-2021 | 01-10-2021 al 30-11-2021 | 28-12-2021 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna de Patentes C.I.P.A. 2020 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al proceso de otorgamiento de patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes –CIPA-, a fin de verificar si se encuentran debidamente documentadas, verificando la correcta percepción y recaudación de los ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el Decreto Ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales. | 05-03-2020 | 26-08-2020 | 01-07-2019 al 31-07-2020 | 20-10-2020 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría a la Entrega de Beneficios Sociales en Estado de Emergencia Sanitaria SARS-COV-2 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Fiscalizar la entrega de beneficios sociales hacia la comunidad para enfrentar los problemas generados por la emergencia sanitaria derivados de la propagación mundial del SARS-COV-2 y así fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. | 06-08-2020 | 11-02-2021 | 06-08-2020 al 30-12-2020 | 15-02-2021 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna de Remuneraciones 2020 Área Salud |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Efectuar una auditoría a las remuneraciones, asignaciones y horas extraordinarias, pagadas en el mes de abril de 2020, al personal contratado a plazo fijo, indefinido y de reemplazo, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Longaví. La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Repú |
04-09-2020 | 15-12-2020 | 01-04-2020 al 30-04-2020 | 15-12-2020 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna Funciones de Cargos 2019 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Realizar una revisión al cumplimiento de funciones y/o atribuciones de cargos del Municipio. Fiscalizar el cumplimiento de los actos de dichos departamentos, que se encuentren enmarcados en las disposiciones establecidas en la Ley que se enmarca en la actividad operativa del Municipio. En segundo término, Establecer mecanismos de control eficaces que nos permitan mayor eficiencia en las actividades operativas del área y de este modo agregar valor a dichos proceso | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 01-10-2018 al 30-09-2019 | 15-12-2019 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría al Manejo Fondos Globales en el Departamento de Salud Comunal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “Las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2019” emanadas por el Ministerio de Hacienda, particularmente a la referida a los fondos globales. | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 01-01-2019 al 26-12-2019 | 30-12-2019 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL Auditoría Interna de Remuneraciones 2019 Área Municipal |
Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Realizar un seguimiento al proceso de ejecución, cálculo, registro, pago y control de los procesos de remuneraciones de planta y contrata del Municipio, durante el período comprendido de Abril 2018- Abril 2019 | 01-05-2019 | 30-09-2019 | 01-04-2018 al 30-04-2019 | 29-12-2019 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL AUDITORIA AL MANEJO DE FONDOS GLOBALES | Municipalidad de Longaví, Unidad de Control Interno | Efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “Las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018” emanadas por el Ministerio de Hacienda, particularmente a la referida a los fondos globales | 01-01-2018 | 31-10-2018 | 01-01-2018 al 31-10-2018 | 28-12-2018 | No aplica | Enlace a informe |
| INFORME FINAL AUDITORIA AL MANEJO DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | Municipalidad de Longaví, Departamento de Control Interno | Efectuar un diagnóstico del cumplimiento en materias de administración, control, resguardo, uso-tenencia, contabilización, presentación de los bienes, es decir, realizar un levantamiento de las materias relacionadas con el activo fijo del Departamento de Educación Municipal. | 01-02-2013 | 31-07-2018 | 01-02-2013 al 31-07-2018 | 10-12-2018 | No aplica | Enlace a informe |
| Durante 2017 Y 2009 no se realizaron auditorías internas |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024